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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小鈺老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-25 13:54

你好，符合條件增值稅享受留抵享受退稅，可以在電子稅務(wù)局的再電子稅務(wù)局操作，不可以電子稅務(wù)局的去大廳操作

小鈺老師 解答

2022-04-25 13:55

1.退稅主體，
1.1小微企業(yè)
1.2制造業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電熱力，燃?xì)馑a(chǎn)企業(yè)，軟件信息技術(shù)服務(wù)，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，交通運(yùn)輸倉庫郵政業(yè)
2退稅條件
2.1信用等級(jí)A/B
2.2沒有稅務(wù)處罰
2.32019.4.1起未享受過即征即退，先征后退
2.4沒有發(fā)生過增值稅騙稅虛開

charles 追問

2022-04-25 14:00

那老師，分公司非獨(dú)立核算納稅人并沒有參與評(píng)級(jí)，分公司怎么退呀

小鈺老師 解答

2022-04-25 14:02

參考總公司的情況呀！

charles 追問

2022-04-25 14:04

就是和總公司情況是一樣的嗎

小鈺老師 解答

2022-04-25 14:04

小可愛，先去稅務(wù)局他們有系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)看你們符不符合要求，分公司增值稅和普通公司一樣，是參與增值稅留抵退稅的。

charles 追問

2022-04-25 14:07

老師，分公司只有獨(dú)立核算才能評(píng)級(jí)，對(duì)嗎

小鈺老師 解答

2022-04-25 15:14

你好，不是的呢，非獨(dú)立核算分公司也可以選擇參加納稅信用評(píng)級(jí)的

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增量留抵 納稅人獲得一次性存量留抵退稅前，增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后，增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。 如某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2022年7月31日的期末留抵稅額為120萬元，在2022年8月納稅申報(bào)期申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕悤r(shí)，如果此前未獲得一次性存量留抵退稅，該納稅人的增量留抵稅額為20萬元（=120-100）；如果此前已獲得一次性存量留抵退稅，該納稅人的增量留抵稅額為120萬元。 存量留抵 納稅人獲得一次性存量留抵退稅前，當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額；當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后，存量留抵稅額為零。 如某微型企業(yè)2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2022年4月申請(qǐng)一次性存量留抵退稅時(shí)，如果當(dāng)期期末留抵稅額為120萬元，該納稅人的存量留抵稅額為100萬元；如果當(dāng)期期末留抵稅額為80萬元，該納稅人的存量留抵稅額為80萬元。該納稅人在4月份獲得存量留抵退稅后，將再無存量留抵稅額。
2022-04-14 17:20:37
一級(jí)科目盡量的不要增加，你在應(yīng)收賬款里面可以設(shè)置。
2022-07-27 15:34:41
您好，結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄如下 1 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款35106.44 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 620.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅35727.12
2023-04-11 18:25:00
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-16 19:27:24
在賬套中添加“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目時(shí)，建議將其歸類到“其他應(yīng)收款”或“往來款項(xiàng)”大類下，作為特殊處理的子科目。這樣既能體現(xiàn)其性質(zhì)，又便于與其他類似業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分和管理。具體操作步驟可咨詢財(cái)務(wù)軟件使用手冊(cè)或聯(lián)系技術(shù)支持人員。確保新科目設(shè)置正確無誤，以便準(zhǔn)確反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
2024-08-27 22:45:48
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