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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-19 10:12

借；庫存商品等科目   應(yīng)交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目

bone_aa 追問

2017-04-19 10:14

@鄒老師：我想問下我現(xiàn)在收到這個要怎么處理，要怎么抵扣，做賬后面附什么原始憑證

鄒老師 解答

2017-04-19 10:15

你好，就是按票面稅額抵扣 
就是這個專用繳款書作為附件

bone_aa 追問

2017-04-19 10:17

@鄒老師：這個怎么認證抵扣？也是在一般的增值稅專用發(fā)票認證抵扣系統(tǒng)里面認證嗎

鄒老師 解答

2017-04-19 10:18

可以是去稅局掃描認證 
或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認證文件，上傳國稅認證

bone_aa 追問

2017-04-19 10:20

@鄒老師：現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票都網(wǎng)上勾選認證了，這個也是網(wǎng)上勾選認證嗎？不用比對嗎

鄒老師 解答

2017-04-19 10:21

你好，是的 ，輔導期需要比對，其他的不需要

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相關(guān)問題討論
借庫存商品。進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-05-26 11:55:51
你好 借；庫存商品等科目（不含稅價款+關(guān)稅） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
你好 借；庫存商品等科目（不含增值稅價款+關(guān)稅） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-11-02 09:14:50
借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-04-19 10:12:26
你稽核比對么，沒有比對做借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款，稽核比對通過做進項稅額
2019-04-17 09:31:56
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