twelve 追問

2017-04-18 11:06

老師，那應(yīng)該怎么調(diào)呢？

鄒老師 解答

2017-04-18 11:07

借；原材料等科目  貸；應(yīng)付賬款 1000

twelve 追問

2017-04-18 14:00

不是啊，老師，中途建賬，原材料已經(jīng)算進(jìn)初始數(shù)據(jù)了的，只差這個(gè)應(yīng)付1000沒有寫進(jìn)初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)在借原材料的話就重復(fù)了，所以，應(yīng)該怎么處理呢？

鄒老師 解答

2017-04-18 14:01

你好，如果已經(jīng)計(jì)入了初始數(shù)據(jù)，那你數(shù)據(jù)是平衡的？

twelve 追問

2017-04-18 14:07

初始數(shù)據(jù)不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了

鄒老師 解答

2017-04-18 14:07

如果已經(jīng)計(jì)入了初始數(shù)據(jù)，那你數(shù)據(jù)是平衡的？

twelve 追問

2017-04-18 14:21

初始數(shù)據(jù)不平衡，差額都算在”未分配利潤“里了，所以是應(yīng)該像我提問那里那么調(diào)嗎？老師，有看到我這個(gè)追問嗎？

鄒老師 解答

2017-04-18 14:28

你好，期初建賬是需要知道所以明細(xì)科目的余額，而且是平衡的，而不能為了湊平數(shù)據(jù)，把差額填寫在未分配利潤的