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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-18 09:39

你好,是系統(tǒng)根據(jù)你發(fā)生額,收入金額自動計算的

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學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費,確認(rèn)上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
是的,首先,企業(yè)年報要填寫調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費,以及補(bǔ)交的所得稅;其次,小企業(yè)以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》來進(jìn)行財務(wù)會計處理,而不是其他準(zhǔn)則;最后,在企業(yè)年度財務(wù)報表、去年報表、季度所得稅報表中都不用動。
2023-03-24 14:09:29
所得稅匯算清繳是調(diào)申報表不用做賬務(wù)處理的。
2018-04-24 14:47:44
你好 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ‘ ’
2022-03-22 09:19:43
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