老師，請(qǐng)問(wèn)21年12月固定資產(chǎn)明細(xì)賬的金額入錯(cuò)入成含稅，賬上固定資產(chǎn)入不含稅金額，正確是入不含稅金額才對(duì)的。因?yàn)榭傎~的累計(jì)折舊金額是根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬來(lái)做的，所以從12月開(kāi)始累計(jì)折舊的金額就錯(cuò)誤了.... 現(xiàn)在固定資產(chǎn)總賬跟明細(xì)賬每個(gè)月都不平，要如何調(diào)賬，具體分錄是怎么樣的？

小林老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-20 09:56

您好，1可以紅字沖回錯(cuò)誤分錄，按正確金額重新做賬，2紅字沖回多計(jì)提折舊

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-20 10:10

紅字是等于在系統(tǒng)上做相反分錄嗎？跨年也可以？

小林老師解答

2022-04-20 10:54

您好，不要做相反分錄，

小林老師解答

2022-04-20 10:55

您好，是的，跨年沒(méi)問(wèn)題

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-20 14:04

我們公司是用用友T3，這個(gè)能做紅字憑證沖回去的嗎

小林老師解答

2022-04-20 14:25

您好，這個(gè)不清楚，應(yīng)當(dāng)是可以的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-20 14:26

請(qǐng)問(wèn)紅字沖銷(xiāo)憑證后面需要附對(duì)應(yīng)的依據(jù)文件嗎？還是不用？

小林老師解答

2022-04-20 16:51

您好，可以不附，摘要注明原憑證號(hào)碼

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