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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-17 09:56

您好!1.分配工資 
 
  借:××費用(管理/銷售等) 
 
  貸:應付職工薪酬——工資 
 
  2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
  借:××費用(管理/銷售等) 
 
  貸:應付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時 
 
  借:應付職工薪酬——工資 
 
  貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
 
  應交稅費——應交個人所得稅 
 
  庫存現金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 
 
 
  貸:銀行存款

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您好!1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   貸:銀行存款
2017-04-17 09:56:47
你好,你的會計分錄是正確的
2020-01-14 15:17:06
你好,是當月的社會保險是和工資一起計提
2020-02-22 22:32:04
你好,同學。 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 單位交納部分 交納時 借 應付職工薪酬 單位交部分 其他應收款 個人部分 貸 銀行存款
2020-02-17 13:41:47
是的,都是當月計提,當月繳納的
2020-02-17 13:49:29
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