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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-17 09:56

您好!1.分配工資 
 
  借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
  借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
  借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
 
  貸:銀行存款

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您好!1.分配工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)   貸:銀行存款
2017-04-17 09:56:47
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2020-01-14 15:17:06
你好,是當(dāng)月的社會(huì)保險(xiǎn)是和工資一起計(jì)提
2020-02-22 22:32:04
你好,同學(xué)。 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 單位交納部分 交納時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 單位交部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分 貸 銀行存款
2020-02-17 13:41:47
是的,都是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的
2020-02-17 13:49:29
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