丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:27

這樣做的分錄是什么意思呢 不太明白呢

立紅老師 解答

2022-04-18 10:33

同學(xué)你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)等明細(xì)，

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:36

你好 能發(fā)我一個完整的一個稅費(fèi)會計(jì)分錄流程么  從產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 繳納 稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn) 的

立紅老師 解答

2022-04-18 10:45

同學(xué)你好
借，原材料等
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款等
2
借，銀行存款等
貸，主營業(yè)務(wù)收t入
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
3期末；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅


借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅


4交稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸，銀行存款

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:58

老師 你好 這個是 要繳納 增值稅的 分錄對吧   還有所得稅 完整的 分錄 你能告訴我一下么

立紅老師 解答

2022-04-18 11:13

同學(xué)你好
借，所得稅費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅


借，本年利潤 
貸，所得稅費(fèi)用；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 11:25

老師 你好 我們看之前有人是這樣處理的
借，應(yīng)交稅費(fèi)一已交增值稅
貸，銀行存款
這樣的操作可以么

立紅老師 解答

2022-04-18 11:26

同學(xué)你好，這樣賬是不平的；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 13:49

你指的賬不平是哪些科目呢

立紅老師 解答

2022-04-18 13:50

你指的賬不平是哪些科目呢——應(yīng)交稅費(fèi)一已交增值稅

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 13:53

老師 你好 如果之前那是那樣處理的 現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目呢

立紅老師 解答

2022-04-18 13:57

同學(xué)你好，如果之前那是那樣處理的 現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目呢——您 看下已交稅金，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是不是現(xiàn)在是不是都有余額；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 14:02

是的 都有余額呢

立紅老師 解答

2022-04-18 14:14

同學(xué)你好，將余額從相反的方向轉(zhuǎn)出就可以；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 14:16

老師 你好 有具體的分錄步驟 可以發(fā)我看一下么

立紅老師 解答

2022-04-18 14:18

將現(xiàn)在有余額的科目 ，比如余額在借方，就從貸方轉(zhuǎn)出；現(xiàn)在不知道你賬的余額是哪方，做不了具體分錄的；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 15:12

進(jìn)項(xiàng)稅額 已交稅金 減免稅款都在借方  銷項(xiàng)稅額在貸方

立紅老師 解答

2022-04-18 15:16

同學(xué)你好，
之前是不是沒有做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，在交稅時(shí)直接計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一已交稅金的借方？

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 16:43

是的 都直接一筆做的分錄

立紅老師 解答

2022-04-18 16:51

同學(xué)你好
現(xiàn)在
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一一已交稅金