這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)怎么挽回[圖片][圖片]A105080欄
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于2022-04-17 11:45 發(fā)布 ??641次瀏覽
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秦楓老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué)你好:如果你公司有固定資產(chǎn)由累計(jì)折舊就應(yīng)該填寫該報(bào)表,如果沒有,可以忽略該提示申報(bào)提交即可
2022-04-17 11:47:22

你好
借:銀行存款,應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
如果是之前有預(yù)收款,那就是?
借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-07-14 16:50:29

你好,這個(gè)是什么原因造成的?它上面提示你增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致。
2022-07-08 15:47:57

1.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是
9800+120+300+100-88+200-120+2000-3680-129.9-1300-1280-90-36=5796.10
2.國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減120
廣告費(fèi)扣除限額是10200*0.15=1530全都扣除
傭金納稅調(diào)增金額20-200*0.05=10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額84*0.6=50.4
10200*0.005=51納稅調(diào)增84-50.4=33.6
新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減1125
借款利息納稅調(diào)增25-500*0.08*6/12=5
殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減80
福利費(fèi)扣除1780*0.14=249.2調(diào)增260-249.2=10.8
教育費(fèi)扣除1780*0.08=142.4調(diào)增200-142.4=57.6
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除1780*0.02=35.6全都扣除
營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增3+5=8
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
5796.10-120+10+33.6-1125+5-80+10.8+57.6+8=4596.1
應(yīng)交企業(yè)所得稅4596.1*0.25-400*0.1=1109.025
2022-04-20 10:21:15

您好,應(yīng)收賬款不是45630嗎,全額退款啊。您說的45240是扣除了財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額。
2016-12-10 14:47:39
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