危機的花卷 追問

2022-04-16 06:02

老師，請問反結帳后除了做一筆紅沖30萬暫估的分錄外，另外一筆分錄該怎么做？

家權老師 解答

2022-04-16 08:42

然后，再做你收到25萬的分錄

危機的花卷 追問

2022-04-16 10:05

11月份25萬的分錄已經(jīng)在11月份做到賬里了。如果這次反結帳去紅沖暫估，會導致利潤多出來30萬是不是？
我的理解是：紅沖后再做個借主營業(yè)務成本，貸未分配利潤，然后更正財務年報！請老師指導一下，不太會處理！

家權老師 解答

2022-04-16 10:17

你把原來的沖了，后邊的該咋處理就是咋處理呀

危機的花卷 追問

2022-04-16 10:20

沒明白，你的意思是把30萬的沖了后，我就是不知道該咋處理~

家權老師 解答

2022-04-16 10:36

按正常的采購入庫呀，

危機的花卷 追問

2022-04-16 10:43

采購已在11月份做過入庫

家權老師 解答

2022-04-16 10:45

做了入庫那不就完了嗎

危機的花卷 追問

2022-04-16 11:16

入完庫，反結帳做一筆紅沖就可以了嗎？再更正財務年報？是這么個流程嗎？

家權老師 解答

2022-04-16 11:23

是的，就是那個流程的哈