報銷銷售部（非專設）小李差旅費1530元，其中預借1000元，差旅費報銷單后附火車票兩張，票價120元，住宿費增值稅專用發(fā)票金額合計530元，稅率6%，其余為補貼，當日以現金補付530元

答： 你好 借銷售費用-差旅費15301490.09 應交稅費-應交增值稅-進項稅9.91 應交稅費-應交增值稅-進項稅30 貸：其他應付款530 其他應收款1000

老師好 攜程上訂的房間 取得了待定*經紀代訂服務*代訂房費 增值稅專用發(fā)票，單位能否按差旅費報銷

答： 你好，可以的。如果對我的回答滿意，請給五星好評。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票，報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢？普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了，是辦公費，分錄咋做呢？借：管理費用-辦公費（不含稅金額）應交稅費-應交增值稅-進項稅貸：銀行存款或現金（這是含稅的吧）

答： 報銷單寫價稅合計的 是的