微信用戶 追問

2022-04-15 15:45

那我不久跟賬上對不上了嗎
我應該怎么調(diào)  怎么做分錄

李霞老師 解答

2022-04-15 15:47

你好，你在調(diào)賬呀，你再去反沖您原來計提的那個折舊啊，再返充一個月的就可以啦。

微信用戶 追問

2022-04-15 16:05

在今年反沖嗎？我把正確的數(shù)填到賬載金額那里嗎

李霞老師 解答

2022-04-15 16:05

你好，你賬載金額的話還是你賬上應該記得金額，只是你的稅收金額改成你正確的。

微信用戶 追問

2022-04-15 16:14

我這個是去年的錯誤，今年直接反沖嗎？分錄怎么做

李霞老師 解答

2022-04-15 16:24

你好，那你去年怎么計提的呢？我給你寫一個反沖的分錄。