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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-04-14 15:31

老師,如果手工做賬的話以第一季度三月份為例,先把收入和費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”,把本月利潤總額填在利潤表上,以利潤總額計(jì)算所得稅。再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”,把本月凈利潤填在利潤表上。是這么個流程嗎?

追問

2017-04-14 15:51

記賬憑證裝訂成冊的時候第一頁要放上科目匯總表是吧,就是借貸方發(fā)生額,需要有余額嗎?老師?

追問

2017-04-14 16:07

不要有余額嗎?

鄒老師 解答

2017-04-14 15:15

你好,還需要減去以前季度計(jì)提的金額

鄒老師 解答

2017-04-14 15:34

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-14 15:52

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-14 16:08

你好,科目匯總表一般是只有發(fā)生額,沒有余額的

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你好,恩,是這個意思,第四季度的所得稅是這么計(jì)算的
2019-01-02 17:14:18
當(dāng)季度所得稅=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-上季度預(yù)交所得稅
2016-07-11 10:56:44
當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率
2023-10-17 10:26:30
符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,按10%繳納企業(yè)所得稅;小型微利企業(yè)是指同時滿足如下條件的:1、從事國家非限制和禁止行業(yè);2、工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;3、其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 年度應(yīng)納稅所得額是小型微利企業(yè)的判定條件之一,而不是企業(yè)利潤總額。
2016-07-11 11:01:18
你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-17 15:26:31
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