奔 追問

2022-04-15 13:12

做了折舊

郭老師 解答

2022-04-15 13:14

這就是今年做的吧，需要紅沖之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

奔 追問

2022-04-15 13:16

去年12月份做的

郭老師 解答

2022-04-15 13:17

好分錄是怎么做的，你當(dāng)月做了固定資產(chǎn)，當(dāng)月就折舊了。

奔 追問

2022-04-15 13:48

是的，當(dāng)月就折舊了

郭老師 解答

2022-04-15 13:49

當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？

奔 追問

2022-04-15 13:49

借固定資產(chǎn)
貸庫存現(xiàn)金
借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
貸累計(jì)折舊
這是我做的

郭老師 解答

2022-04-15 13:51

借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)增就可以的。

郭老師 解答

2022-04-15 13:51

固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面的稅收金額減去這個(gè)。

奔 追問

2022-04-15 13:53

是調(diào)增折舊費(fèi)嗎

奔 追問

2022-04-15 13:53

當(dāng)時(shí)借固定資產(chǎn)
貸庫存現(xiàn)金
這步需要怎么調(diào)嗎

郭老師 解答

2022-04-15 13:53

你好，對的是的，是這么做的。