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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 09:41

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
不需要繳納增值稅，也不需要交企業(yè)所得稅。

夏花花 追問

2022-04-15 10:00

老師，進項稅額轉(zhuǎn)出科目期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目嗎？還是可以有余額呢？

郭老師 解答

2022-04-15 10:01

你好，你的銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話一塊結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-15 10:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
退的二免三減半的企業(yè)所得稅還需要征收企業(yè)所得稅
2021-01-13 11:05:44
你好，增值稅即征即退的款項，不需要繳納企業(yè)所得稅
2020-11-08 17:49:05
你好，這個是不影響損益，不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-05-11 10:29:24
這個企業(yè)所得稅是不免稅，正常交納
2018-10-16 09:52:53
即征即退的增值稅用交企業(yè)所得稅，交不交所得稅看你們有沒有這個優(yōu)惠，和即征即退的增值稅沒有關(guān)系
2016-12-30 11:00:28
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