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小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，需要調(diào)減去年制造費用，怎么賬務(wù)處理，涉及企業(yè)所得稅調(diào)整不？
摘星星的我
于2022-04-15 09:25 發(fā)布 ??1313次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-15 09:27
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答： 小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的所得稅調(diào)整會計分錄為： 1. 應(yīng)付所得稅賬戶：借：應(yīng)交所得稅費用 xx 元，貸：、應(yīng)付所得稅 xx 元。 2. 其它應(yīng)交稅費：借：其它應(yīng)交稅費 xx 元，貸：應(yīng)交所得稅費用 xx 元。 拓展知識：根據(jù)中國會計準(zhǔn)則要求，所得稅費應(yīng)以本期發(fā)生的各種減免額、退還額等抵稅，逐月均攤的辦法予以計提，并需要按年度實際交稅申報數(shù)據(jù)撤銷對應(yīng)的所得稅費之前所計提的金額。
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答： 根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，費用的調(diào)減需要同時處理期末和期初的賬務(wù)，即把期末之前會計期的制造費用調(diào)減至期初會計期的制造費用金額，對應(yīng)的應(yīng)確認(rèn)企業(yè)所得稅和差額應(yīng)計企業(yè)所得稅。
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老師，收到以前年度退回的企業(yè)所得稅，如果以前沒做賬務(wù)調(diào)整，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，則賬務(wù)處理？
小企業(yè)會計準(zhǔn)則收到去年退企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理沒有調(diào)整以前年度損益科目，賬表處理
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