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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-15 06:37

你好！確認是，多計提的是需要沖回的，通過以前年度損益調整

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:39

小規(guī)模納稅人

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:40

會計分錄怎么做

簡單的星月 追問

2022-04-15 06:41

沖紅不是直接做相反的分錄嗎？

QQ老師 解答

2022-04-15 07:55

你好，因為是去年的費用，需要通過以前年度損益調整科目，你們是沒有的話直接用未分配利潤

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相關問題討論
你好！確認是，多計提的是需要沖回的，通過以前年度損益調整
2022-04-15 06:37:11
是的，2021年多計提的公積金和社保需要在2022年紅沖掉，以確保財務平衡。
2023-03-22 16:07:07
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發(fā)工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
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