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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2022-04-14 20:42

你好，季度先計算要預(yù)交，年度匯算準(zhǔn)確清繳所有的，

莊老師 解答

2022-04-14 20:43

企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年底要匯算清繳，有些要納稅調(diào)增，有些要納稅調(diào)減，所以年底完了還要繳。
比如招待費，根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的0.5%，即企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費得以稅前扣除，既先要滿足60%發(fā)生額的標(biāo)準(zhǔn)，又最高不得超過當(dāng)年銷售收入0.5%的規(guī)定。應(yīng)是要看年銷售收入的，平時一般都是按發(fā)票100%扣除的，只能在年底匯算。

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相關(guān)問題討論
你好！ 最好按實際經(jīng)營申報，多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
你好，季度 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理情況按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整
2018-08-22 15:54:06
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
你好，不可以哈。企業(yè)所得稅必須按照季度預(yù)交，第二年匯算清繳，否則被稅局你公司有延遲納稅的風(fēng)險
2019-04-09 20:22:53
房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳是指房地產(chǎn)企業(yè)在竣工環(huán)節(jié)前預(yù)先向稅務(wù)機關(guān)繳納企業(yè)所得稅，由于項目竣工后需要做實際稅收的調(diào)整，因此企業(yè)需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業(yè)，也就是匯算清繳。 企業(yè)所得稅匯算清繳的程序包括了一般發(fā)票工作、申報工作與信息核實工作，具體的做法是企業(yè)申請匯算清繳，提出發(fā)票、價稅合計數(shù)及稅款明細(xì)，申報表，然后把相關(guān)資料繳至稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)根據(jù)資料進行審查與實地核實，審核完成后在稅收系統(tǒng)中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務(wù)機關(guān)在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳繳納稅款時，應(yīng)當(dāng)提交準(zhǔn)確、真實的發(fā)票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準(zhǔn)確，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)任何變更時，應(yīng)該及時告知稅務(wù)機關(guān)，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
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