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小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-04-09 20:22

你好，不可以哈。企業(yè)所得稅必須按照季度預(yù)交，第二年匯算清繳，否則被稅局你公司有延遲納稅的風(fēng)險

逆光微笑 追問

2019-04-09 20:25

還有就是勞務(wù)費必須是要開發(fā)票的嗎

小小劉老師 解答

2019-04-09 20:29

是的哈如果沒有勞務(wù)發(fā)票就必須你公司發(fā)工資再代扣代繳個稅

逆光微笑 追問

2019-04-09 20:29

借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬可以嗎

小小劉老師 解答

2019-04-09 20:35

如果你公司代扣代繳了這些人的個稅，就可以你這么做

逆光微笑 追問

2019-04-09 20:37

我們代扣代繳，這個完了轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本里面，管理人員的工資只能記入到本年利潤，不能做成本嗎

小小劉老師 解答

2019-04-09 20:38

管理人員工資一般做到管理費用里面，再轉(zhuǎn)入本年利潤

逆光微笑 追問

2019-04-09 20:42

一般進(jìn)去管理費用，銷售費用的科目是不是只能進(jìn)入到本年利潤，不能做成本。小規(guī)模是不是這些費用都可以做成本

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你好，不可以哈。企業(yè)所得稅必須按照季度預(yù)交，第二年匯算清繳，否則被稅局你公司有延遲納稅的風(fēng)險
2019-04-09 20:22:53
需要看你利潤表上面累計數(shù)相同項目填寫才可以
2019-07-09 10:40:34
你好 季度預(yù)繳 匯算多退少補
2019-01-17 10:01:19
你好，預(yù)交的稅款是可以在匯算清繳抵扣的
2017-12-07 11:56:43
好，這個得看下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅好退吧，因為有些地方他退稅，需要查賬。
2022-01-19 13:42:10
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