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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-14 16:02

你好，涉及到主營業(yè)務成本嗎？

摘星星的我 追問

2022-04-15 09:17

制造費用的加工費

郭老師 解答

2022-04-15 09:25

你好，你結轉到主營業(yè)務成本沒有，如果沒有的話就不影響你只紅沖制造費用和生產成本就可以的。

摘星星的我 追問

2022-04-15 09:37

但是紅沖制造費用和生產成本的話 利潤表和資產負債表不平

郭老師 解答

2022-04-15 09:42

怎么會不平？你的分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2022-04-15 09:42

你的制造費用沒有余額的話會平的。

摘星星的我 追問

2022-04-15 10:02

制造費用跟利潤表報表項目不掛鉤

摘星星的我 追問

2022-04-15 10:02

但是負債表未分配利潤又變動了

郭老師 解答

2022-04-15 10:05

你好，你完整的分錄能寫一下嗎？

郭老師 解答

2022-04-15 10:05

是不是把這個結轉到主營業(yè)務成本了？制造費用，他在資產負債表屬于存貨。

摘星星的我 追問

2022-04-15 10:06

借制造費用紅字 貸應付賬款紅字 

郭老師 解答

2022-04-15 10:07

好，然后呢，剩下的呢，這個并不影響你的利潤表，但是你的資產負債表會不平，你沒有結轉到生產成本。

摘星星的我 追問

2022-04-15 10:07

我們主營業(yè)務成本結轉用的月末一次加權平均法，會跟當期存貨數(shù)掛鉤 是不是要剔除調整部分

摘星星的我 追問

2022-04-15 10:08

然后是不是做 借生產成本 貸利潤分配

郭老師 解答

2022-04-15 10:12

生產成本不能結轉到利潤分配。他需要結轉到庫存商品，你庫存商品銷售出去了，才能結轉到主營業(yè)務成本。

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小企業(yè)會計準則下的所得稅調整會計分錄為： 1. 應付所得稅賬戶：借：應交所得稅費用 xx 元，貸：、應付所得稅 xx 元。 2. 其它應交稅費：借：其它應交稅費 xx 元，貸：應交所得稅費用 xx 元。 拓展知識：根據(jù)中國會計準則要求，所得稅費應以本期發(fā)生的各種減免額、退還額等抵稅，逐月均攤的辦法予以計提，并需要按年度實際交稅申報數(shù)據(jù)撤銷對應的所得稅費之前所計提的金額。
2023-03-08 17:22:45
你好，是匯算清繳的時候，補交了企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-10 17:09:16
你好，小企業(yè)會計準則下匯算清繳補交企業(yè)所得稅這樣做分錄 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-09-06 18:23:10
根據(jù)小企業(yè)會計準則的規(guī)定，費用的調減需要同時處理期末和期初的賬務，即把期末之前會計期的制造費用調減至期初會計期的制造費用金額，對應的應確認企業(yè)所得稅和差額應計企業(yè)所得稅。
2023-03-22 12:23:40
你好，涉及到主營業(yè)務成本嗎？
2022-04-14 16:02:56
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