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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 14:25

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開(kāi)具發(fā)票一欄,填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。

夏花花 追問(wèn)

2022-04-14 14:40

老師,這樣會(huì)顯示異常嗎?如果之前沒(méi)有填報(bào)過(guò)未開(kāi)具發(fā)票,是不是就不能填負(fù)數(shù)???

郭老師 解答

2022-04-14 14:43

這個(gè)不一定,有些地方可以申報(bào)了。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開(kāi)具發(fā)票一欄,填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022-04-14 14:25:41
您好,未開(kāi)票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來(lái)做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。以后開(kāi)票了,先紅沖原來(lái)的無(wú)票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-05-13 14:15:18
您好 是在后期的不開(kāi)票收入里面減
2020-10-20 10:54:45
你好,先正常確認(rèn)收入申報(bào)納稅
2019-11-26 10:55:15
可以直接開(kāi)票,申報(bào)時(shí),同時(shí)填寫(xiě)負(fù)數(shù)收入
2024-06-20 10:56:38
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