じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:01

沒有退回賬戶中

東老師 解答

2022-04-14 13:02

那是退回到哪里了？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:02

在當(dāng)期的繳費(fèi)中減掉了

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:05

單位繳費(fèi)2077.06，個(gè)人繳費(fèi)1038.52，實(shí)際一共繳費(fèi)1789.18，把退回的1326.4直接減掉了

東老師 解答

2022-04-14 13:06

那你把之前計(jì)提的社保沖銷一部分

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:06

如何做分錄

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:06

計(jì)提跟繳納的分錄

東老師 解答

2022-04-14 13:07

你之前沒計(jì)提過嗎？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:13

之前這樣做的對(duì)嗎？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:13

有余額，怎么做平

東老師 解答

2022-04-14 13:16

繳納社保公積金和計(jì)提發(fā)放工資如何做會(huì)計(jì)分錄?

  一、計(jì)提五險(xiǎn)、公積金(公司部分)、工資

  借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用-人工成本

  貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)-醫(yī)療險(xiǎn)-失業(yè)險(xiǎn)-生育險(xiǎn)-工傷險(xiǎn)、住房公積金、工資

  二、發(fā)放工資

  借：應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)總額)

  貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人)

  其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人)

  其他應(yīng)付款-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人)

  其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人)

  應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

  銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)工資)

  三、交社保、公積金

  借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(xiǎn)(企業(yè)部分)-失業(yè)險(xiǎn)(企業(yè)部分)-生育險(xiǎn)(企業(yè)部分)-工傷險(xiǎn)(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分)

  其他應(yīng)付款- 養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人)-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人)-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人)、公積金(個(gè)人)

  貸：銀行存款

  四、交個(gè)稅

  借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

  貸：銀行存款

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:19

那根據(jù)我說的這個(gè)怎么做分錄

東老師 解答

2022-04-14 13:20

你說的這個(gè)退回就是把你計(jì)提的時(shí)候需要看清楚退回的具體是是哪個(gè)金額，把計(jì)提的沖銷了。