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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-14 13:04

你好,退回來的是個(gè)人的還是企業(yè)的?

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:06

單位繳費(fèi)2077.06,個(gè)人繳費(fèi)1038.52,實(shí)際一共繳費(fèi)1789.18,把退回的1326.4直接減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:09

你好,退回來的是個(gè)人的還是企業(yè)的?

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:11

個(gè)人跟企業(yè)都有退回,但是沒有退回到賬戶,直接在繳費(fèi)中減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:14

借其他應(yīng)收款社保局1326.4
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后個(gè)人的下一個(gè)月少扣除,從工資里扣的時(shí)候少扣除這些退回來的這些,然后繳納的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,
其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸,其他應(yīng)付款,社保局1326.4
銀行存款1789。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

之前這樣做的的余額,怎么調(diào)平

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

具體的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你上一個(gè)月多扣人家的,是不是應(yīng)該扣支付給人家。

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你們打算支付給個(gè)人還是以后從工資里少扣?如果是少扣的話,其他應(yīng)收款個(gè)人代扣代繳的社?,F(xiàn)在就不能做平,做不了借應(yīng)付職工薪酬社會保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)884.16

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:37

導(dǎo)出的明細(xì)中單位補(bǔ)退442.24

郭老師 解答

2022-04-14 13:38

你好,那個(gè)人退了多少?

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:45

做的分錄如何修改,調(diào)平

郭老師 解答

2022-04-14 13:47

借應(yīng)付職工薪酬社會保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)884.16
應(yīng)付職工薪酬沒有余額了。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:32

管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)還是有負(fù)數(shù)余額啊,沒有問題嗎

郭老師 解答

2022-04-14 14:36

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沒有關(guān)系的啊,它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:38

那我做到今年的3月可以嗎?還是說在12月份里面做

郭老師 解答

2022-04-14 14:41

你好,做到今年三月份可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,退回來的是個(gè)人的還是企業(yè)的?
2022-04-14 13:04:50
你好 你如果能確定個(gè)人和社保單位部分的話 你可以沖之前單位之前計(jì)提和繳納的分錄 個(gè)人部分掛其他應(yīng)付款 后面扣的時(shí)候少扣工資就行
2019-09-10 17:20:37
做賬的話,應(yīng)該是將減掉的金額收入當(dāng)月的社保專戶收入,并將保費(fèi)類型記載作相應(yīng)的調(diào)整,這樣可以防止賬目出現(xiàn)偏差。
2023-03-22 09:54:21
你好 原來有計(jì)提的 沖銷計(jì)提 要是沒有計(jì)提 可以補(bǔ)計(jì)提 再沖銷 或是也有做到營業(yè)外收入的
2021-07-07 10:57:19
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2018-07-02 17:04:37
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