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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-13 19:29

你好
1，按原來暫估入賬的金額紅沖
2，然后根據(jù)取得的發(fā)票做暫估入賬處理 

鄒老師 解答

2022-04-13 19:29

你好
1，按原來暫估入賬的金額紅沖
2，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進(jìn)入賬處理 

含糊的大碗 追問

2022-04-14 10:36

之前預(yù)估了100萬材料費(fèi)，現(xiàn)在收到的發(fā)票金額比預(yù)估的少只有20萬，并且收到的是前期已經(jīng)付給供應(yīng)商貨款但未取得的發(fā)票，這種情況是先沖減預(yù)估還是先把已經(jīng)付款的賬沖減了。是建筑公司的賬務(wù)，項(xiàng)目已經(jīng)完工，已經(jīng)結(jié)賬以后也不會在發(fā)生收入。

鄒老師 解答

2022-04-14 10:42

你好
1，按原來暫估入賬的金額紅沖
2，然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進(jìn)入賬處理 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

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相關(guān)問題討論
你好 1，按原來暫估入賬的金額紅沖 2，然后根據(jù)取得的發(fā)票做暫估入賬處理?
2022-04-13 19:29:07
你好，這個直接沖掉就行的
2020-07-06 17:03:57
如果收到的發(fā)票是普票或者電子普票，那么入庫的金額是總金額
2020-01-03 11:59:07
增值稅一次繳納，收入需要按月分?jǐn)?/div>
2019-07-24 10:12:13
當(dāng)收到發(fā)票金額大于入庫金額時，先核實(shí)發(fā)票金額無誤，如果有誤，聯(lián)系賣家修改金額；如果沒有誤，需要分開記賬，首先憑收到的發(fā)票對應(yīng)的付款項(xiàng)做出記賬，如以供應(yīng)商名稱憑應(yīng)付賬款專戶借出（銀行專戶）記，另外再憑貨物入庫做出記賬，以供應(yīng)商名稱憑應(yīng)付賬款專戶記貸，以收入科目憑應(yīng)收賬款記借，另外再以收入科目記收入金額貸。 拓展知識：在企業(yè)會計報表中，應(yīng)付賬款指供應(yīng)商由于買賣合同或借貸關(guān)系而欠企業(yè)的錢，一般采用按日計息、按月記賬的方法，其發(fā)生金額通常影響企業(yè)財務(wù)報表中短期負(fù)債合計項(xiàng)。
2023-02-25 15:28:52
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