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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 14:22

你好
計提的時候,借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資,社保,公積金
繳納的時候,借:應付職工薪酬—社保,公積金    ,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款
發(fā)放工資,借: 應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應收款(個人負擔部分)

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-09-14 16:44:33
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-11-05 14:15:41
不用,到時候?qū)嵃l(fā)工資時將個人承擔部分扣除.
2015-07-06 18:58:05
同學,欠好,這個可以的。但分開我覺得更合理一些。
2021-01-21 10:33:15
你好 計提 附工資社保 公積金分配表 支付時附工資表和社保,公積金的單子
2019-06-24 10:22:55
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