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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 20:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸營業(yè)外收入，
在季度末做這個的。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人季度無票收入30萬以下，免征增值稅，按3%計提增值稅還是1%計提？
2023-07-04 09:55:05
同學(xué)，你好， 1）發(fā)生時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2）月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ? 貸：其他收益 借：其他收益 貸：本年利潤
2020-04-13 12:45:44
小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)處理主要有以下內(nèi)容： 首先，應(yīng)在總賬中開設(shè)“增值稅小規(guī)模納稅人免征”的科目，進(jìn)行記賬。發(fā)票中對應(yīng)的增值稅金額，按照此科目進(jìn)行記賬，以形成貸方發(fā)生，貸方余額為0的狀態(tài)； 其次，應(yīng)將連帶銷項(xiàng)稅的款項(xiàng)的賬務(wù)處理與正常的收入支出記賬平衡，將相應(yīng)的款項(xiàng)記入至銀行存款賬戶； 最后，經(jīng)營者應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度及控制手段，確保其進(jìn)行增值稅小規(guī)模納稅人免征信息的準(zhǔn)確性，以及其金額的準(zhǔn)確性，以免發(fā)生增值稅小規(guī)模納稅人免征等問題。 拓展知識：小規(guī)模納稅人除了免征增值稅以外，還可以免征營業(yè)稅、個人所得稅。而稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)定小規(guī)模納稅人的同時，還會實(shí)施偏差管理，對其進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
2023-02-27 14:03:07
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2020-07-14 16:47:11
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-11-07 13:19:55
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