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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 14:18

績效是100，個人負(fù)擔(dān)的社保也是100，
借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資100，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保100
繳納借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保、100
貸、銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 14:29

啊是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-04-12 14:34

你好
正德明細(xì)賬有嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 14:34

完整的明細(xì)賬有嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 14:39

你好
947的是怎么出來的？

郭老師 解答

2022-04-12 14:51

嗯，就是那一筆是多余的，其他的都是能對的上。

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:26

比如工資是3500，績效是1200，工資總額是4700，如果完成就給1200，完不成就扣1200，這個月正好就沒有完成

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:27

分錄是不是這么寫

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:30

為什么我在明細(xì)表上其他應(yīng)收款變成負(fù)數(shù)了

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:32

三月份季度報表出來，其他應(yīng)收款正好是424.46-1200

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:33

計提不計提這個績效工資，和這個其他應(yīng)收款也沒什么影響，但是不知道為什么最后就是負(fù)數(shù)了

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:36

老師，幫我看一下，什么原因

笨鳥先飛 追問

2022-04-12 14:48

老師，我自己在弄一下吧，那個分錄是沒問題的吧

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相關(guān)問題討論
好的，謝謝老師
2020-06-09 16:20:09
您好 如果繳納了五險一金的話 會涉及到其他應(yīng)收款 二級明細(xì)科目不用具體到員工每個人的名字
2019-11-07 06:58:46
請問這個應(yīng)該怎么寫摘要
2017-02-05 20:12:19
先計提，在和工資一起發(fā)放
2022-04-13 10:21:20
績效是100，個人負(fù)擔(dān)的社保也是100， 借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資100， 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保100 繳納借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保、100 貸、銀行存款
2022-04-12 14:18:10
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