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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 09:57

你好，什么原因不一致的？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 15:12

老師，請問一下這里第四季度是填寫本年的一個累計數(shù)據(jù)
還是填寫僅第四季度的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-04-12 15:15

這里填寫的是年累計的數(shù)據(jù)。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:10

那利潤總額呢 不是填寫第四季度的利潤總額嘛 財報上的 要填寫全年的利潤總額嘛？ 那不是和財務(wù)報表第四季度的利潤總額對不上？

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

總額填寫利潤表本年累計的利潤總額沒有問題的。

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

利潤總額填寫利潤表本年累計的利潤總額，這里填寫的是年累計的數(shù)據(jù)，不需要和季度的對比。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 09:57

??？不是說所得稅的利潤總額要和財報第四季度的一致嗎？而且我們還想留一些稅再匯算清繳的時候繳納
如果寫了全年的，稅太多了

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相關(guān)問題討論
你好，填寫利潤總額。
2022-04-15 19:14:23
不是，這個利潤總額-彌補(bǔ)虧損之后才是實際利潤額，利潤總額 也是所得稅申報表上面利潤總額
2020-02-24 17:06:39
企業(yè)所得稅季報利潤總額應(yīng)填財務(wù)報表利潤表中的凈利潤，凈利潤是經(jīng)營結(jié)果中的收益結(jié)果減去對應(yīng)的所有費(fèi)用和稅金后的剩余收入，即經(jīng)營結(jié)果的實際可妥善分配的收益部分。凈利潤在經(jīng)濟(jì)狀況分析中具有重要的參考價值，既能反映企業(yè)營運(yùn)狀況，又能體現(xiàn)企業(yè)利潤水平，是評價企業(yè)經(jīng)營狀況和收益水平的重要指標(biāo)。拓展知識：稅前利潤是財務(wù)報表收入賬戶下累計到準(zhǔn)備金之前的凈額，即收入減去費(fèi)用還未扣除稅費(fèi)之前的收入凈額，是企業(yè)利潤總額和凈利潤之間的橋梁。
2023-03-23 13:24:16
同學(xué) 你好 請問你填的是季度的還是年度的
2018-12-01 14:16:46
是的，企業(yè)所得稅年度匯算A表利潤總額要和財務(wù)報表利潤表里的利潤總額一致。因為企業(yè)所得稅年度匯算A表是一份納稅人根據(jù)規(guī)定采用一定會計制度自行報送或繳納企業(yè)所得稅形成的有關(guān)企業(yè)會計數(shù)據(jù)，而財務(wù)報表利潤表是企業(yè)基于一定會計準(zhǔn)則確定的核算報告，利潤總額是企業(yè)當(dāng)期經(jīng)營活動的總體收入之減去總支出，在企業(yè)納稅義務(wù)和財務(wù)報表的確認(rèn)上，要求必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定報送和確認(rèn)，所以企業(yè)所得稅年度匯算A表利潤總額和財務(wù)報表利潤表里的利潤總額必須一致。
2023-03-24 15:56:11
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