云后 追問

2022-04-12 08:34

在建帳的這個(gè)月做調(diào)整嗎？謝謝老師!

徐悅 解答

2022-04-12 08:36

嗯，就在這個(gè)月調(diào)整就可以，備注下調(diào)整的原因

云后 追問

2022-04-12 08:37

但是這個(gè)分錄也不在年初上面計(jì)數(shù)吧，只是加在期末余額啊，這樣年初和建帳的數(shù)值還是不一樣，這樣可以嗎？我不理解

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

嗯，這就相當(dāng)于賬務(wù)錯(cuò)誤了，進(jìn)行調(diào)整

徐悅 解答

2022-04-12 08:38

要不就得重新錄入期初數(shù)據(jù)，不管怎么處理，都不會(huì)改變你錄入的期初數(shù)據(jù)

云后 追問

2022-04-12 08:41

那期初余額固定資產(chǎn)怎樣錄入啊，就是存在這個(gè)問題

徐悅 解答

2022-04-12 08:43

應(yīng)該錄入原值10萬(wàn)元

云后 追問

2022-04-12 08:44

那個(gè)332146.40就是科目余額表的數(shù)值，累計(jì)折舊9萬(wàn)多

云后 追問

2022-04-12 08:46

我錄入10萬(wàn)就不平了，不知道只能錄8萬(wàn)就是平的

云后 追問

2022-04-12 08:51

錄入8萬(wàn)就跟科目余額表就是平的，我這個(gè)8萬(wàn)是舉的例子，實(shí)際是科目佘額表是332145.40這個(gè)數(shù)值，填寫應(yīng)該減去累計(jì)折舊，還是不減累計(jì)數(shù)啊

徐悅 解答

2022-04-12 08:52

應(yīng)該填原值332143.4，除非處置了固定資產(chǎn)。