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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-12 08:11

你好，企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是：應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

不安的黑貓 追問

2022-04-12 08:12

利潤總額是利潤表上的利潤總額嗎？

鄒老師 解答

2022-04-12 08:14

你好，是的，是這樣的

不安的黑貓 追問

2022-04-12 08:43

納稅調(diào)增和調(diào)減是什么意思？調(diào)什么

鄒老師 解答

2022-04-12 08:50

你好
比如有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生，就需要做納稅 調(diào)增  應(yīng)納稅所得額處理
再比如有國債利息收入，就需要做納稅  調(diào)減  應(yīng)納稅所得額處理

不安的黑貓 追問

2022-04-12 09:46

是只有年度匯算清繳的時候才調(diào)嗎？4月，7月，10月季度交的時候要調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2022-04-12 09:51

你好，只有年度匯算清繳的時候才調(diào)整，季度不做調(diào)整的  

不安的黑貓 追問

2022-04-12 12:47

一般和小規(guī)模都是季度預(yù)交所得稅嗎？

鄒老師 解答

2022-04-12 12:48

你好，是的，是這樣的

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你好，企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費用；不屬于當(dāng)期的收入和費用，即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)期的收入和費用?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
2024-03-27 18:28:02
企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額
2019-01-28 15:43:41
你好，季度是利潤總額，匯算清繳是應(yīng)納稅所得額
2019-05-17 09:52:31
你好，季度企業(yè)所得稅，計稅依據(jù)是利潤總額
2021-10-20 15:15:32
你好? ?計稅依據(jù)是? 轉(zhuǎn)讓收入-原值? ?（原值一般指的就是投資額）
2024-03-11 09:32:12
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