喵喵 追問(wèn)

2022-04-11 23:35

是小車的修理費(fèi)用，1330元。我當(dāng)時(shí)可能漏了這張票沒(méi)有做帳

喵喵 追問(wèn)

2022-04-11 23:37

有可以不用改帳，改報(bào)表的方式來(lái)調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 23:41

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
匯算清繳增加費(fèi)用減少利潤(rùn)

喵喵 追問(wèn)

2022-04-11 23:45

我申報(bào)的稅金是正確的，只是我做帳的應(yīng)交稅金的金額的余額是錯(cuò)的

郭老師 解答

2022-04-11 23:46

管理費(fèi)用也少了吧
少抵扣了所得稅

喵喵 追問(wèn)

2022-04-11 23:48

是的，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金，貸現(xiàn)金，這筆分錄沒(méi)做

郭老師 解答

2022-04-12 00:02

那就按上面的來(lái)做就可以
進(jìn)項(xiàng)帳上做
不需要重復(fù)申報(bào)