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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 19:38

你好；    現(xiàn)在補做分錄 ：借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費； 借   應(yīng)付職工薪酬-福利費；貸銀行存款      ；你們是按月付還是季度支付的？   

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:39

按照季付

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:40

老師每個月的分錄我會做，我就是不知道2月沒有記賬，這個怎么辦？
直接在3月的賬上 借 管理費用6000嗎？

meizi老師 解答

2022-04-11 19:41

 你好；    2月補做到 3月就行了。 一起做6000元。 分錄一樣的；摘要寫清楚2-3月房租費   

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:41

當(dāng)時情況是這樣子的，一開始的時候，這些錢不是直接給的房東和中介，而是以備用金的形式給了同事，同事去租房，中間有一些事情，因為不確定最后會繳多少錢，一直也沒有開票?，F(xiàn)在房子退掉了，那邊才給的票。

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 一起做賬哈 ；  這個 沒事的 

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:42

也就是說老師，我在3月的時候補一下摘要，就寫2月到3月房租。金額是6000。然后4月份的時候就正常做，金額是3000？

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 是的。  到時4月就正常按月做即可。 對的   

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你好；? ? 現(xiàn)在補做分錄 ：借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費；貸銀行存款? ? ? ；你們是按月付還是季度支付的？? ?
2022-04-11 19:38:13
你好 借；庫存商品等科目 貸；銀行存款等科目
2018-06-19 11:46:03
借；應(yīng)收賬款 銀行存款 22 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2017-07-16 10:37:54
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價： 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-06-24 11:02:54
還沒有收到的確認(rèn)應(yīng)收賬款，如果不能收回，就計提壞賬
2019-03-23 16:52:40
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