老師,公司1月23日為員工租的集體宿舍,,月租3000,租期3個月,今天收到普票,票面9000,2月份沒有做分錄,現(xiàn)在怎么辦呀?
無痕淺墨
于2022-04-11 19:36 發(fā)布 ??574次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 19:38
你好; 現(xiàn)在補(bǔ)做分錄 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸銀行存款 ;你們是按月付還是季度支付的?
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你好;? ? 現(xiàn)在補(bǔ)做分錄 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸銀行存款? ? ? ;你們是按月付還是季度支付的?? ?
2022-04-11 19:38:13

你好 借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2018-06-19 11:46:03

借;應(yīng)收賬款 銀行存款 22 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2017-07-16 10:37:54

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷售變價:
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時
借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-06-24 11:02:54

還沒有收到的確認(rèn)應(yīng)收賬款,如果不能收回,就計提壞賬
2019-03-23 16:52:40
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