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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 19:38

你好;    現(xiàn)在補做分錄 :借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費; 借   應付職工薪酬-福利費;貸銀行存款      ;你們是按月付還是季度支付的?   

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:39

按照季付

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:40

老師每個月的分錄我會做,我就是不知道2月沒有記賬,這個怎么辦?
直接在3月的賬上 借 管理費用6000嗎?

meizi老師 解答

2022-04-11 19:41

 你好;    2月補做到 3月就行了。 一起做6000元。 分錄一樣的;摘要寫清楚2-3月房租費   

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:41

當時情況是這樣子的,一開始的時候,這些錢不是直接給的房東和中介,而是以備用金的形式給了同事,同事去租房,中間有一些事情,因為不確定最后會繳多少錢,一直也沒有開票?,F(xiàn)在房子退掉了,那邊才給的票。

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好; 一起做賬哈 ;  這個 沒事的 

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:42

也就是說老師,我在3月的時候補一下摘要,就寫2月到3月房租。金額是6000。然后4月份的時候就正常做,金額是3000?

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好; 是的。  到時4月就正常按月做即可。 對的   

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你好;? ? 現(xiàn)在補做分錄 :借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費; 借? ?應付職工薪酬-福利費;貸銀行存款? ? ? ;你們是按月付還是季度支付的?? ?
2022-04-11 19:38:13
你好 借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2018-06-19 11:46:03
借;應收賬款 銀行存款 22 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-07-16 10:37:54
固定資產處置: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2019-06-24 11:02:54
還沒有收到的確認應收賬款,如果不能收回,就計提壞賬
2019-03-23 16:52:40
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