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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-04-11 18:14

你好,這個提示沒關(guān)系的呢,只是讓你確認數(shù)據(jù)對不對

蘇多余 追問

2022-04-11 22:05

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳只要賬上發(fā)生業(yè)務(wù)招待費都要調(diào)增嗎?

小鈺老師 解答

2022-04-11 22:08

不是的呢,招待費的百分之60和收入的千分之五那個抵就那個可以稅前扣除,調(diào)整金額用總金額減去可以稅前扣除的金額

蘇多余 追問

2022-04-11 22:21

明白了,那只要去年發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費都是要這樣調(diào)整嗎?

小鈺老師 解答

2022-04-11 22:22

是的,業(yè)務(wù)招待費都要這么調(diào)整

蘇多余 追問

2022-04-11 22:26

好的,學(xué)校老師

蘇多余 追問

2022-04-11 22:26

好的,謝謝老師

小鈺老師 解答

2022-04-11 22:26

不客氣呢,工作順利

蘇多余 追問

2022-04-12 14:21

老師所得稅費用應(yīng)該在哪里填呢?

小鈺老師 解答

2022-04-12 14:25

你好,以前繳納過的所得稅費系統(tǒng)會自動獲取,不用手動填寫的,如果沒獲取到,那就是本期并未預(yù)繳

蘇多余 追問

2022-04-12 14:25

老師那沒有繳納的就不需要管嗎

小鈺老師 解答

2022-04-12 14:29

是的,所得稅的流程呢,是每個季度申報那個表,實際上算是預(yù)繳,就是根據(jù)每次的財務(wù)報表數(shù)據(jù)申報繳納。而年報匯總繳納,調(diào)整會計計稅基礎(chǔ)與稅法的差異。如果本期季度申報的時候有預(yù)繳,匯算清繳的時候,系統(tǒng)會自動獲取數(shù)據(jù),列式在第八項下面的減項里面,原則上不需要手動填寫,但是你可以檢查一下,避免系統(tǒng)出錯

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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