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老師您好，總公司在成都，我們分公司也在成都，增值稅及附加，財務(wù)報表分公司自己報，1季度有利潤，所得所怎么處理呢，需要計提所得稅嗎
動聽的月亮
于2022-04-11 16:02 發(fā)布 ??401次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2022-04-11 16:16
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老師您好，總公司在成都，我們分公司也在成都，增值稅及附加，財務(wù)報表分公司自己報，1季度有利潤，所得所怎么處理呢，需要計提所得稅嗎
答： 你好，獨立核算的話也是分公司自己申報的，要計提
獨立核算的總公司和一家分公司，總公司有所得稅，分公司虧損，合并申報所得稅時，總公司計提的所得稅就減少了，導(dǎo)致總公司的財務(wù)報表和所得稅申報表不一致，怎么辦
答： ?你好? ? 你們是總公司匯總來報所得稅的話。 你們要寫分?jǐn)偙淼??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
所得稅年財務(wù)報表必須和去年年底財務(wù)報表一致么？我公司小規(guī)模是所得稅核定征收，我在去年年底有部分減免增值稅未計提營業(yè)外收入，未繳納所得稅，想在年報時候把收入加上去，但是財務(wù)報表需要更改么？
答： 你好1. 是的。正常是? ?4季度 報表數(shù)據(jù)與你 年報財報數(shù)據(jù)是一致的 2；? ? ?你們之前不是查賬的嗎??
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公司在沒有記提所得稅之前盈利了4512，滿足小微企業(yè)優(yōu)惠需交451.2的所得稅。申報財務(wù)報表是填報計提所得稅之前的財務(wù)報表還是之后的呢
分公司是獨立核算的，有申報增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報，總公司的企業(yè)所得稅年報以及財務(wù)報表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
老師你好，總公司稅務(wù)系統(tǒng)里的財務(wù)報表，是總公司的數(shù)據(jù)，加上分公司的填寫嗎，分公司的是自己填寫自己的嗎，非獨立核算分公司，那總分公司如何計提所得稅
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