歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:25

這個做賬的時候需要單獨錄憑證嗎

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:25

還是和管理人員統(tǒng)一到一個工資里

鄒老師 解答

2022-04-11 10:28

你好，可以一起做計提工資分錄的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:41

那在季報財務(wù)報表利潤表里“主營業(yè)務(wù)成本”這個手動自己計算填上去嗎，

鄒老師 解答

2022-04-11 10:48

你好，是的，是這樣的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:56

我一直也是一起做工資里了，期末結(jié)賬到管理費(fèi)用里了，要是這樣的話就是要從管理費(fèi)用里扣減出來記到主營業(yè)務(wù)成本這一欄，是這樣吧老師

鄒老師 解答

2022-04-11 11:03

你好，需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后做相應(yīng)的調(diào)整填寫 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 11:07

這個怎么調(diào)整，我把1－3月的反結(jié)賬，再重新做憑證嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 11:15

你好，你之前計提工資的時候，借方是什么科目

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 11:19

計提   借:管理費(fèi)用-工資   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2022-04-11 11:23

你好，在你原來分錄的基礎(chǔ)上，可以這樣做調(diào)整
借：勞務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用
然后結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：勞務(wù)成本