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于2022-04-11 08:32 發(fā)布 ??621次瀏覽
樸老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2022-04-11 08:37
老師好！請(qǐng)問(wèn)建筑公司購(gòu)買(mǎi)造價(jià)軟件和聘請(qǐng)律師顧問(wèn)費(fèi)，在目前沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況下，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
答： 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
是建筑業(yè)營(yíng)改增新戶(hù)，把銷(xiāo)項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000，進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500，實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷(xiāo)項(xiàng)稅500=500，會(huì)計(jì)分錄怎么走?
答： 您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
建筑公司取的普通苗木發(fā)票，發(fā)票上稅率免稅，我公司是否還可以按9%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢？
答： 你好，您公司的一般計(jì)稅么，就是按9%交稅；如果是，是可以按9%抵扣的。
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