老師好，上個月開的發(fā)票還未入賬，現(xiàn)在發(fā)票退回沖紅，那目前沒有入賬的分錄怎么做？

答： 同學好，需要補做一筆上月的發(fā)票，再做一筆本月的紅字發(fā)票，

老師你好，我們21年10月份開的發(fā)票，11月份對方退回來了，我這樣寫分錄對嗎？

答： 同學，你好 嗯嗯，對的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我上月發(fā)票抬頭開錯了對方這月把發(fā)票退回來了要求這月不開下月再開正確的，向老師求完整的分錄

答： 你好，開具負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本 然后正確的按銷售處理就是了