～喬 追問(wèn)

2022-04-09 15:55

不需要交稅

郭老師 解答

2022-04-09 15:56

不需要交稅，忽略就可以的。

～喬 追問(wèn)

2022-04-09 15:56

我能不能在收入那里加回來(lái)，又在稅額那里減回來(lái)？

～喬 追問(wèn)

2022-04-09 15:56

好的老師！

郭老師 解答

2022-04-09 15:59

如果你把收入加上的話，你的收入和申報(bào)的一致嗎？

～喬 追問(wèn)

2022-04-09 16:43

搞錯(cuò)了，是不應(yīng)該這樣調(diào)

郭老師 解答

2022-04-09 16:45

不用調(diào)整的，忽略差異就行。

～喬 追問(wèn)

2022-04-09 16:59

好的，我這邊還有一個(gè)問(wèn)題，企業(yè)所得稅申報(bào)表上的資產(chǎn)總額是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額填列嗎？

～喬 追問(wèn)

2022-04-09 17:00

季初就是1月份的資產(chǎn)總額，季末就是3月份的資產(chǎn)總額嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 17:00

這里看的是年平均數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2022-04-09 17:01

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

郭老師 解答

2022-04-09 17:01

也可以直接看第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，主表里面后面有一個(gè)平均數(shù)據(jù)。