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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 17:22

你好； 過大  是不是因為你們稅負率過低了 ； 你們平常繳納稅費很少嗎

123804689 追問

2022-04-08 17:23

計算機這個進項抵扣的多，銷項少

meizi老師 解答

2022-04-08 17:26

 你好；  那你就寫情況說明如果 稅務(wù)局查到問你了 ；    

123804689 追問

2022-04-08 17:30

已經(jīng)查到了，該怎么寫說明？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:37

 你好； 查到了  ； 你就列下 22年1月初    留抵 的進項稅金額 以及   1-3月分別收到哪些進項稅金額  ； 你們收入多少； 銷項稅多少；    然后去 寫清楚目前留抵  和待認證進項稅分別多少就行了。蓋章   

123804689 追問

2022-04-08 17:49

金三查的是2019年4月到2022年1月這期間的計算機進項稅占比過大，而且我們公司賬上還有計算機庫存，實際上已經(jīng)沒了，該如何寫說明？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:54

 你好 ；你就按照你實際寫情況說明 ； 按照你 進項稅情況去列就行了。    

123804689 追問

2022-04-08 18:00

如果實際進項是虛假的該怎么處理，做無票收入？把這些進項消化掉？

meizi老師 解答

2022-04-08 18:02

 你好； 虛假你 還是別去寫了。 你到時自己去 退發(fā)票讓對方紅沖了。  你到時稅務(wù)局 查到你接手虛開發(fā)票 會罰款的   

123804689 追問

2022-04-08 18:05

最好的辦法就是發(fā)票沖紅？

meizi老師 解答

2022-04-08 18:08

 你好； 是的。最好是這樣。到時你被查了更麻煩   

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相關(guān)問題討論
您好，您確認是否是真實業(yè)務(wù)
2022-04-08 17:39:16
你好； 過大 是不是因為你們稅負率過低了 ； 你們平常繳納稅費很少嗎
2022-04-08 17:22:16
他是可以全額抵扣的
2019-10-16 16:12:33
新年好 你們是物業(yè)吧，這個是屬于不動產(chǎn)租賃的， 這個生產(chǎn)經(jīng)營用的進項都可以抵扣的
2022-02-04 10:44:57
您好，請按以下說明填寫，謝謝。 、《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》填寫說明 　　一、“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 　　二、第1欄“合計”按表中所列公式計算填寫。 　　本欄與《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細，以下簡稱《附列資料（二）》）相關(guān)欄次勾稽關(guān)系如下： 　　本欄“稅額”列=《附列資料（二）》第12欄“稅額”列-《附列資料（二）》第10欄“稅額”列-《附列資料（二）》第11欄“稅額”列。 　　三、第2至27欄“一、按稅率或征收率歸集（不包括購建不動產(chǎn)、通行費）的進項”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同稅率（或征收率）的進項稅額，不包括用于購建不動產(chǎn)的允許一次性抵扣和分期抵扣的進項稅額，以及納稅人支付的道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。 　　其中，第27欄反映納稅人租入個人住房，本期申報抵扣的減按1.5%征收率的進項稅額。 　　購建不動產(chǎn)允許一次性抵扣的進項稅額，包括： 　?。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目，融資租入的不動產(chǎn)，以及在施工現(xiàn)場修建的臨時建筑物、構(gòu)筑物的進項稅額； 　?。ǘ┘{稅人2016年5月1日后購進貨物和設(shè)計服務(wù)、建筑服務(wù)，用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值不超過50%的進項稅額。 　　納稅人執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除率，將計算抵扣的進項稅額填入對應(yīng)欄次。 　　納稅人取得通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能開具的增值稅專用發(fā)票，按照實際購買的服務(wù)、不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)對應(yīng)的稅率或征收率，將扣稅憑證上注明的稅額填入對應(yīng)欄次。 　　四、第29至30欄“二、按抵扣項目歸集的進項”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同抵扣項目的進項稅額。 　?。ㄒ唬┑?9欄反映納稅人用于購建不動產(chǎn)允許一次性抵扣的進項稅額。 　?。ǘ┑?0欄反映納稅人支付道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。 　　五、本表內(nèi)各欄間邏輯關(guān)系如下： 　　第1欄表內(nèi)公式為1=2+4+5+11+16+18+27+29+30； 　　第2欄≥第3欄； 　　第5欄≥第6欄+第7欄+第8欄+第9欄+第10欄； 　　第11欄≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄； 　　第16欄≥第17欄； 　　第18欄≥第19欄+第20欄+第21欄+第22欄+第23欄+第24欄+第25欄+第26欄。
2017-04-08 14:44:06
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