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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-08 16:00

你好，企業(yè)所得稅的
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤。

強(qiáng)健的方盒 追問

2022-04-08 16:01

我沒問分錄，我是說在電子稅務(wù)局實(shí)操退回多繳稅款

郭老師 解答

2022-04-08 16:03

企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，主表的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)。
申報提交了之后去電子稅務(wù)局我要辦稅—一般退（抵）稅管理—入庫減免退（抵）稅—打開退（抵）稅申請審批表，根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票；

強(qiáng)健的方盒 追問

2022-04-08 16:12

必須要實(shí)名認(rèn)證后才能退嗎

郭老師 解答

2022-04-08 16:14

你好，你說的是企業(yè)所得稅的還是工資薪金個稅的？

強(qiáng)健的方盒 追問

2022-04-08 16:21

企業(yè)所得稅呀，

郭老師 解答

2022-04-08 16:22

不需要做實(shí)名認(rèn)證的。

強(qiáng)健的方盒 追問

2022-04-08 16:24

我點(diǎn)退"抵稅費(fèi)申請(匯算清繳)"就跳到實(shí)名認(rèn)證模塊了，這是什么原因

郭老師 解答

2022-04-08 16:25

你是不是以個人的名義登錄進(jìn)去的。

郭老師 解答

2022-04-08 16:25

我們登錄的時候都是以企業(yè)的名字稅號登錄的。

強(qiáng)健的方盒 追問

2022-04-08 16:27

以企業(yè)名字稅號登錄的呀

郭老師 解答

2022-04-08 16:29

那你問下你稅務(wù)局那邊兒。

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你好，企業(yè)所得稅的 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-08 16:00:48
直接在電子稅務(wù)局里面申請就可以。
2022-04-08 15:31:26
你好，當(dāng)然會退呀！各地操作不一，有的地方是直接退，有的地方是公司寫申請退，有的地方留著抵后期的所得稅
2019-05-21 22:30:54
你好！這個你電話咨詢下稅務(wù)局，老師碰到的幾個都是自己寫個放棄稅款聲明，然后拍照給管理員就可以了
2019-12-11 11:34:41
您好，需要根據(jù)你選擇的填報報表進(jìn)行填寫，1.簡化《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）填報。小型微利企業(yè)原則上僅需要填報《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”項(xiàng)目中的10個數(shù)據(jù)項(xiàng)；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”項(xiàng)目中的數(shù)據(jù)項(xiàng)為選填內(nèi)容，只有當(dāng)小型微利企業(yè)發(fā)生這類事項(xiàng)時才需要填報；免于填報“主要股東及分紅情況”項(xiàng)目中的數(shù)據(jù)項(xiàng)。 　　2.免于填報《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）等6張表單?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中的“營業(yè)收入”“營業(yè)成本”“稅金及附加”“銷售費(fèi)用”“管理費(fèi)用”“財務(wù)費(fèi)用”“資產(chǎn)減值損失”“公允價值變動收益”“投資收益”“營業(yè)外收入”“營業(yè)外支出”項(xiàng)目，按照申報表體系的設(shè)計要求，應(yīng)當(dāng)通過填報《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）等附表后匯總生成。為減輕小型微利企業(yè)填報負(fù)擔(dān)，《公告》規(guī)定小型微利企業(yè)免于填報相關(guān)附表，可直接將相關(guān)項(xiàng)目金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中的相應(yīng)行次。 　　3.明確其他表單填報規(guī)則。除《公告》第一條、第二條、第三條中規(guī)定的表單外，如未發(fā)生其他事項(xiàng)，小型微利企業(yè)無需填報其它表單。 　　由于《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）是企業(yè)所得稅年度納稅申報的主表，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果主要是通過該表計算的，因此，小型微利企業(yè)仍需填報該表。 　　三、實(shí)施時間 　　《公告》適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。以前年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表相關(guān)規(guī)則與本《公告》不一致的，不追溯調(diào)整。納稅人調(diào)整以前年度涉稅事項(xiàng)的，按照相應(yīng)年度的企業(yè)所得稅年度納稅申報表相關(guān)規(guī)則調(diào)整。
2019-03-19 16:38:28
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