橙子 追問

2022-04-08 15:44

老師，公司去年成立的，今年才建賬，那去年幾個月的房租在今年怎么做呢？
 
老師，公司去年成立的，今年才建賬，那去年幾個月的房租在今年怎么做呢？

郭老師 解答

2022-04-08 15:46

借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。

橙子 追問

2022-04-08 15:50

可以做以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-04-08 15:53

要會計準則做賬的可以啊。

郭老師 解答

2022-04-08 15:53

企業(yè)會計準則做賬的可以。

橙子 追問

2022-04-08 15:56

老師，你能幫我寫完整的分錄嗎

橙子 追問

2022-04-08 15:57

我們公司是小企業(yè)會計準則

郭老師 解答

2022-04-08 16:00

借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
所有的費用類的都做到這個科目。

橙子 追問

2022-04-08 16:07

比如我去年4個月的房租12000元，今年做賬借利潤分配未分配利潤12000元，貸 其他應付款12000元      今年的房租借管理費用  帶其他應付款對嗎

郭老師 解答

2022-04-08 16:08

是的是的，是這么做的。

橙子 追問

2022-04-08 16:08

等到房租付了開了發(fā)票  借其他應付款    貸銀行存款是嗎

郭老師 解答

2022-04-08 16:11

暫估和發(fā)票一樣的，可以的。