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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 12:04

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

甜美的芹菜 追問(wèn)

2022-04-08 13:39

個(gè)稅不用計(jì)提嗎?你這個(gè)做出來(lái)不平

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

個(gè)稅機(jī)體在工資里面的。

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

你這個(gè)做出來(lái)的不平,哪里不平,截圖看一下。

甜美的芹菜 追問(wèn)

2022-04-08 13:45

知道怎么回事,看錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

不要客氣,工作愉快。

甜美的芹菜 追問(wèn)

2022-04-08 13:55

社保全部公司承擔(dān)和正常的是一樣的

郭老師 解答

2022-04-08 13:56

好,對(duì)的是的,你也可以把個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分單獨(dú)做到營(yíng)業(yè)外支出。

甜美的芹菜 追問(wèn)

2022-04-08 14:07

個(gè)人部分匯算時(shí)是可以據(jù)時(shí)扣除的,上面這個(gè)做飯,就不存在匯算調(diào)整的事了

郭老師 解答

2022-04-08 14:08

是的是的是的是的是的。

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個(gè)人部分) 2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-04-18 22:43:09
多交的社保去協(xié)調(diào)社保退回,或者抵以后期間的社保。但需要和社保中心進(jìn)行溝通辦理手續(xù)。
2019-10-21 15:24:55
你好,同學(xué) 1、計(jì)提工資、社保時(shí)。 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-工資 生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-社保。 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資時(shí)。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 3、繳納社保 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款。
2022-02-19 10:54:45
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保 其他應(yīng)收款 ——個(gè)人社保 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 貸: 銀行存款
2020-03-18 23:35:56
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