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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-08 10:51

你好,當(dāng)時你增加的分錄怎么做的?

亞亞 追問

2022-04-08 10:55

借:管理費用,貸:累計攤銷

郭老師 解答

2022-04-08 10:56

你好,這個分錄不對,你不是借方增加了嗎?

亞亞 追問

2022-04-08 11:00

就是累計攤銷的屬性是貸方,我做賬也是做的貸方,當(dāng)時加科目的時候,科目給劃的借方

郭老師 解答

2022-04-08 11:02

借累計攤銷借管理費用負數(shù)。

亞亞 追問

2022-04-08 11:04

兩邊都是借方嗎,都填負數(shù)嗎,我現(xiàn)在是累計攤銷有貸方余額,我是不是需要做一個累計攤銷在借方的分錄,才能清零呢

郭老師 解答

2022-04-08 11:05

好,對的是的,借方累計攤銷,貸方是管理費用,只不過是它的發(fā)生額是在借方,所以用借方負數(shù)表示的。

亞亞 追問

2022-04-08 11:29

現(xiàn)在是借方余額負5000,是不是應(yīng)該做一個借:累計攤銷5000,貸管理費用5000

郭老師 解答

2022-04-08 11:32

如果你是軟件做賬的話,把費用放到借方,如果在貸方的放到借方負數(shù),因為費用的發(fā)生額在借方,如果你把他放到貸方的話,影響你科目余額表和利潤表不一致。

亞亞 追問

2022-04-08 11:48

這樣呢,借:累計攤銷5000,借:管理費用-5000,對嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:52

對的是的,是這么做的。

亞亞 追問

2022-04-08 11:55

那在財務(wù)軟件里把累計攤銷調(diào)到為貸方科目之后,可以在做個借:管理費用5000,貸:累計攤銷5000可以嗎?

郭老師 解答

2022-04-08 11:59

可以的,可以這么做的。

亞亞 追問

2022-04-08 15:03

調(diào)完之后,可以把調(diào)賬的這兩張分錄刪掉嗎

郭老師 解答

2022-04-08 15:05

你好,為什么要刪除的?

亞亞 追問

2022-04-08 15:07

更正前后,數(shù)值也沒有什么變化,不可以刪是嗎老師

郭老師 解答

2022-04-08 15:10

你好
你調(diào)整的目的是什么?

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時你增加的分錄怎么做的?
2022-04-08 10:51:59
最低十年,有備案的可以按兩年。
2021-05-11 10:50:44
你好,通常一次性計入費用,而不是計入無形資產(chǎn)
2016-09-28 17:00:25
借:管理費用-累計攤銷,貸:累計攤銷-財務(wù)軟件。可以的,購入時做:借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
2017-09-11 16:07:37
您好 攤銷時貸應(yīng)該是累計攤銷
2021-04-09 14:01:55
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