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送心意

小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-04-07 18:36

你好，你可以聽一下會計學堂首頁的實操課程的呢
舉例說明：
人力資源公司，開的人力資源服務(wù)費和人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣費，都是差額征收的 ，如開票金額是10萬，發(fā)票備注欄寫的差額征稅是99300怎么算的呢

按5%算出來的
（10萬-99300）/1.05*5%

Luuuuu＾ 追問

2022-04-07 18:49

那個99300是怎么來的，還有就是開專票和普票是一樣的嗎，我們老板現(xiàn)在想收1W多，然后這1W多全部用來發(fā)工資，就相當于這筆派遣費用就是走個流程，這種要怎么辦呀

小小霞老師 解答

2022-04-07 19:09

財稅〔2016〕47號 規(guī)定選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
可以的，直接聯(lián)系專管員備案，然后核算準確，正確申報就可以啦
2018-10-30 13:25:29
收入和成本按正常的處理，計提稅。 月末按差額計稅差額部分計營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2019-06-12 12:40:36
勞務(wù)派遣差額征稅發(fā)票怎么開？
2023-12-29 18:16:03
你好，比如你收了1000，其中有800是員工工資那些，就按200計算交稅
2021-08-16 14:08:48
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