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送心意

曉寧老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 14:54

您好,
借;預(yù)付賬款    貸;銀行存款  
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票到了,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 
借;;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)    貸;預(yù)付賬款

baby清陽 追問

2022-04-07 14:59

這個(gè)回答我比較滿意,別的老師讓我借庫存貸銀行,說這個(gè)就是暫估

曉寧老師 解答

2022-04-07 15:00

謝謝您的滿意。贊贊

baby清陽 追問

2022-04-07 15:02

那下面這個(gè)能采納嗎分錄,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

曉寧老師 解答

2022-04-07 15:05

您好,是的,按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。
下月收到票,如果暫估入庫的商品已經(jīng)銷售,先按暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。待發(fā)票到后,再作相關(guān)的帳務(wù)調(diào)整。
(1)如果暫估價(jià)與發(fā)票價(jià)一致,不作帳務(wù)處理。
(2)如果暫估價(jià)大于發(fā)票價(jià),可以將差額做沖銷成本帳務(wù)處理。
(3)如果暫估價(jià)小于發(fā)票價(jià),可以將差額做補(bǔ)充登記成本帳務(wù)處理。
(4)暫估價(jià)與發(fā)票價(jià)不一致,還可以將以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做紅字沖銷,然后,按發(fā)票價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

baby清陽 追問

2022-04-07 15:18

老師這結(jié)轉(zhuǎn)成本大于銷售收入合適不

曉寧老師 解答

2022-04-07 15:34

您好,企業(yè)出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入是一件很正常的事情,也可以看出這個(gè)一個(gè)月企業(yè)主營產(chǎn)品這一塊處于虧損的階段,如果說做賬的時(shí)候出現(xiàn)了錯(cuò)誤,應(yīng)該及時(shí)調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn).

baby清陽 追問

2022-04-07 15:37

這個(gè)20000就是我暫估的數(shù)字,也是給對方付款的數(shù)字,對方開過來的發(fā)票也是二萬,那我這的成本是不是要填二萬那

曉寧老師 解答

2022-04-07 16:53

您好,對的。那賣虧了?

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你好 是的 先做暫估入庫 收到發(fā)票沖你之前暫估分錄 然后重新入庫處理
2019-05-31 15:44:54
您好, 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 借;;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2022-04-07 14:54:21
你好,是的
2017-01-05 14:37:26
您好,這個(gè)是可以的,能這樣做的,就是省略一個(gè)分錄
2024-07-16 22:45:31
您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?。?/div>
2018-04-26 11:37:49
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