youyounana 追問

2022-04-07 12:09

早就出去了。

meizi老師 解答

2022-04-07 12:21

 發(fā)出去了。 就做 借應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸  庫存商品      

youyounana 追問

2022-04-07 12:39

但是這一步是去年的，去年會計沒做帳。

meizi老師 解答

2022-04-07 12:42

 你好； 去年你不是做 了 借銀行存款貸應(yīng)收賬款了嗎？ 你沒有做這筆嗎  ；意思收入是21年的？   

youyounana 追問

2022-04-07 13:58

這筆沒做，以前都沒有賬，收入再以前年度

meizi老師 解答

2022-04-07 14:02

 你好 ；  那你就做     借應(yīng)收賬款   貸以前年度損益調(diào)整-  主營業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本貸  庫存商品       ； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款   

youyounana 追問

2022-04-07 14:26

借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配—未分配利潤 
可以這樣做嗎。我這樣寫的呢

meizi老師 解答

2022-04-07 14:31

你好 ； 你是小企業(yè)準則嗎？ 按我說的做    

youyounana 追問

2022-04-07 14:33

小企業(yè)準則的

youyounana 追問

2022-04-07 14:34

小企業(yè)準則

meizi老師 解答

2022-04-07 14:41

借應(yīng)收賬款   貸利潤分配-未分配利潤   ；  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借利潤分配-未分利潤   貸  庫存商品       ； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款