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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-04-11 09:42

第二筆分錄是當(dāng)月做，還是抵扣的時(shí)候做？

昏睡的樹葉 追問

2017-04-11 11:24

我按你說的做了增值稅稅控維護(hù)費(fèi)的憑證，管理費(fèi)科目，現(xiàn)在借方330，貸方330，那我填利潤表的時(shí)候，是不是管理費(fèi)填330對吧，已經(jīng)全額抵扣了，還可以算費(fèi)用嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:36

您好，全額抵扣分錄是，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 09:43

您好，當(dāng)月做或者抵扣時(shí)做都行。最好當(dāng)月做。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 11:32

您好，不是管理費(fèi)科目，現(xiàn)在借方330，貸方330，而是應(yīng)該是0才對。全額抵扣了不算費(fèi)用了。

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相關(guān)問題討論
您好，全額抵扣分錄是，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2017-04-11 09:36:43
你好，可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個(gè)費(fèi)用？
2019-08-08 18:16:16
發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-12-05 14:06:41
支付費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-02-18 21:46:37
初次購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣和每年交的技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣 是對的
2019-08-08 14:44:15
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