報企業(yè)所得稅時，如果利潤小于有以前年度虧損就不用交企業(yè)所得稅吧那怎么知道以前年度虧損是多少呢？看報表嗎的未分配利潤嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-06 20:57

看彌補虧損明細表
最后一行最后一列

李倩追問

2022-04-06 21:03

在網(wǎng)上稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的表里面嗎

李倩追問

2022-04-06 21:05

彌補虧損明細表在哪看呀

郭老師解答

2022-04-06 21:10

年報里面
106000
這不就是嗎

李倩追問

2022-04-06 21:56

在年報里面嗎？年報是去年的數(shù)據(jù)吧

郭老師解答

2022-04-06 21:57

對
截止到去年的數(shù)據(jù)

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老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問

您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣答
老師您好設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票規(guī)格型號這里可以不填問

那個不需要填寫的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來問

您好，這個最好不要收專票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問

你好，如果是資產(chǎn)負債表不平的話，你要反結(jié)賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問

可以但是抵扣不了所得稅答

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