19年發(fā)工資科目掛錯，21年做了一筆損益調(diào)整的分錄，金額6300元，現(xiàn)在年報《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》需要調(diào)整這筆6300元的工資嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-06 14:51

你好
調(diào)整的分錄怎么做的？

蒙蒙追問

2022-04-06 14:54

借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整

郭老師解答

2022-04-06 14:56

你好，需要的需要調(diào)整。

蒙蒙追問

2022-04-06 15:00

調(diào)整表上的帳載金額包含6300元，實際發(fā)生和稅收金額不包含這個6300嗎？

郭老師解答

2022-04-06 15:03

是的是的，是這么做的。

蒙蒙追問

2022-04-06 15:04

好的，謝謝老師

郭老師解答

2022-04-06 15:09

不用客氣，工作愉快。

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