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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

姜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 09:17

職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)你賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫賬載金額，借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。

fxl 追問(wèn)

2019-05-17 11:12

借方發(fā)生額18年12月份是19年1月發(fā)放工資  那填寫的是到1月份的發(fā)生額嗎？

姜老師 解答

2019-05-17 11:21

如果1月份發(fā)放金額在18年匯算時(shí)有做調(diào)整就需要將這個(gè)數(shù)剔除掉。也就是借方發(fā)生額減掉1月份的18年12月份金額是稅收金額。

fxl 追問(wèn)

2019-05-17 11:22

我們是18年新增企業(yè)

fxl 追問(wèn)

2019-05-17 11:24

沒(méi)聽(tīng)明白

fxl 追問(wèn)

2019-05-17 11:25

那稅收金額就是1到12月份的了  是嗎？

姜老師 解答

2019-05-17 11:31

哦，那就將19年月份發(fā)放的工資在匯算時(shí)加上1月份的實(shí)際發(fā)放額作為18年匯算的收稅金額。

fxl 追問(wèn)

2019-05-17 11:38

好的  謝謝老師

姜老師 解答

2019-05-17 13:50

不客氣。。。。。

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職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)你賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫賬載金額，借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
2019-05-17 09:17:04
賬載金額就是你的計(jì)提金額 實(shí)付金額就是你的實(shí)際支付的金額 稅收金額就是稅法允許扣除的金額 等于你18年實(shí)際支付的-18年做17年匯算清繳時(shí)支付17年度計(jì)提的+19年匯算清繳前支付18年計(jì)提的
2019-05-29 11:19:03
賬載金額根據(jù)計(jì)提的金額，實(shí)際金額根據(jù)支付繳納金額，稅收金額是允許稅前扣除金額，沒(méi)有比例的和賬載金額一致
2019-05-22 15:06:29
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里職工工資，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都要填寫
2019-05-08 16:46:39
?你好，這種你如果不明確的話，你可以看一下課堂的課程。
2023-05-23 11:25:51
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