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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-06 12:56

你好，進入開票系統(tǒng)，填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票，然后給對方重新開具正數(shù)發(fā)票

整齊的茉莉 追問

2022-04-06 12:57

稅都交過了

鄒老師 解答

2022-04-06 12:58

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

整齊的茉莉 追問

2022-04-06 12:59

怎么做帳

鄒老師 解答

2022-04-06 13:00

你好
21年開具發(fā)票的時候
借：應收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本  ， 貸：庫存商品
紅沖的時候
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務成本
補開發(fā)票的時候

借：應收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本  ， 貸：庫存商品

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你好，進入開票系統(tǒng)，填寫負數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票，然后給對方重新開具正數(shù)發(fā)票
2022-04-06 12:56:15
您好，是的，要上市要求很嚴格的，沒發(fā)票的，盡量不要做外賬。
2017-06-21 20:29:51
需要的，需要進項轉(zhuǎn)出
2019-01-09 16:21:26
您好，沒有具體的規(guī)定，不過最好當年的發(fā)票及時開具入賬
2018-11-15 11:17:17
你好，是的呢，超過一年也可以的
2022-03-14 17:39:05
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